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审计部

发布时间: 2019-02-18

  1.贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度,制订集团内部审计制度,经批准后组织实施并监督执行;

  2.制订年度审计工作计划、经批准后组织实施; 

  3.对集团及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计; 

  4.对集团及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计; 

  5.对集团及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概、预、算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计; 

  6.对集团及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计; 

  7.对重要或大额经济合同、协议进行审计; 

  8.重要或大额财产购置、报损、报废的审计; 

  9.负责对集团中层及以上级别干部进行离任审计和专项审计工作; 

  10.对严重违反财经纪律和集团规章制度、侵占集团资产、严重损失浪费等损害集团利益的行为进行专案审计; 

  11.监督检查集团档案资料的销毁工作; 

  12.参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作; 

  13.办理集团领导交办的专项审计任务,配合国家审计机关和董事会对集团所进行的审计; 

  14.定期和不定期地向集团领导报告审计工作状况,提出完善控制和管理措施的建议; 

  15.组织进行审计人员的政治业务素质培训与考核活动; 

  16.组织做好审计文件、资料、记录的保管与定期归档工作; 

  17.完成领导交办的其他工作。